根据区委统一部署，2025年9月1日至12月31日，区委第一巡察组对区委统战部党组进行了巡察。2026年2月13日，区委第一巡察组向统战部反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区委统战部党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高站位，深化认识。部党组将巡察整改作为践行“两个维护”的试金石，通过多次专题学习，深刻领会整改要求，坚决破除“过关”心态。结合统战实际制定整改方案，明确指导思想与目标，为高质量整改筑牢思想基础。二是压实责任，细化任务。成立由党组书记挂帅的整改领导小组，班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领问题。关于巡察反馈的39个具体问题，建立“五个一”工作机制，逐项分解、建立台账，确保整改任务责任到人、落实到位。三是统筹推进，务求实效。建立“周调度、月通报”机制，强化督导、对账销号。坚持标本兼治，完善规章制度，将整改与统战业务深度融合，着力解决遗留问题与群众诉求，切实发挥以巡促改、以巡促建、以巡促治的实效。

巡察反馈后，及时对有关问题进行分类处置，目前已完成整改39个，整改率100%，制定措施120条，已完成120条。在巡察整改工作中，开展专题学习5次，谈话提醒6人，整改工作取得了阶段性成效。

一、关于“对ysxt工作的组织领导不够有力，ysxt工作与基层党建的结合不够紧密”问题的整改情况

（一）将ysxt工作作为基层党组织书记年度述职评议的必备内容和刚性考核指标，实行“一票否决”，责任链条实现全环节拧紧

（二）全面对2021-2024年度基层党建述职报告中ysxt工作部分进行规范补充，完成近四年述职报告ysxt内容“回头看”，建立“单列表述、专项归档”长效标准。

（三）已落实部党组ysxt工作主体责任，每年至少专题研究2次，将其纳入领导班子民主生活会和成员述职述廉重要内容，全系统ysxt阵地更加稳固。

二、关于“对ysxt领域专题研究不够到位”问题的整改情况

（一）已落实每年至少召开2次ysxt工作专题会议的要求，将专题研究纳入年度党建工作要点和部党组会议计划，“一把手”负总责、班子成员分工负责的格局更加稳固。

（二）明确部党组书记为ysxt工作第一责任人，指定一名班子成员具体分管，每年初制定专题研究计划并严格执行，专题研究实现常态化、规范化，杜绝了临时动议和走过场现象。

（三）建立ysxt工作专题会议台账制度，规范会议记录、决议事项和督办落实流程，2026上半年，已开展ysxt领域集中学习5次，专题研究ysxt领域风险隐患问题2次。

三、关于“ysxt阵地建设还有欠缺。政务媒体落实‘三审三校’制度不够到位”问题的整改

（一）完善政务新媒体“三审三校”制度，明确“南浔统战”微信公众号等平台的信息发布审核流程。

（二）组织对相关运营、审核人员开展“三审三校”制度及意识形态风险防控的专项业务培训。

（三）建立信息发布台账与问责机制，对每篇发布内容均需留存完整的审校记录备查，对因审核不到位造成问题的，依规追究相关人员责任。

四、关于“巡察发现区工商联、区政务办、区看见办联合建立的《“亲清直通车·政企恳谈会”交办问题的办理要求》机制还不健全，会上提交的意见建议仅有当时交办的对接回复”问题的整改情况

（一）完善闭环管理流程，在原有交办流程中增加“办理反馈-跟踪问效-满意度评价”环节，明确各环节的责任单位和时限要求，目前，各单位办结时限已缩短至10个工作日，企业诉求得到100%回应和解决。

（二）建立“回头看”督查机制，每季度对已交办问题的落实情况进行专项督查，重点核查问题解决进展、企业满意度及是否出现反弹或新问题，当前企业满意度99.9%。

（三）实行“一企一档”动态管理，对每次恳谈会交办的问题建立电子台账，记录问题受理、交办、解决、反馈全过程。

五、关于“对宗教活动审核把关不够严格，宗教活动的资料归档不规范”问题的整改情况

（一）建立宗教活动申报四方联审机制，明确村社初审、镇街复核、宗教团体评估、区民宗局终审的分级审核责任与时限。

（二）制定并印发标准化申报材料清单与审核流程规范，明确活动申请表、行政许可审核意见表等材料的填报、签章与归档要求，杜绝信息缺失或涂改，已对之前的活动审批进行全面整改排查1次。

（三）每季度组织对四方联审执行情况及宗教活动档案的专项检查，对审核把关不严、材料不规范等问题予以通报并责令整改，已进行联审1次。

六、关于“落实宗教场所安全生产（消防)管理工作措施不够严实”问题的整改情况

（一）完善“三人驻堂小组”常态化巡查机制，建立巡查台账，对发现的灭火器失效、线路老化等问题实行清单化管理、限期整改销号。机制运行以来，累计开展巡查6次，覆盖全部宗教场所。

（二）压实宗教团体内部监管责任，要求各宗教团体明确1名领导班子成员作为安全督查责任人，牵头制定本团体季度安全检查计划，每季度至少对所属场所开展一次全面检查，并向主管部门提交检查报告。目前全区4个宗教团体已全部落实专人负责制。

（三）建立“巡查-反馈-整改-复核”闭环管理体系，实行安全隐患整改跟踪督办制度，对整改不及时、不到位的场所进行通报，并纳入年度场所考核评优及专项补助资金拨付的重要依据。

七、关于“对宗教活动场所在线监管不够到位”问题的整改情况

（一）立即对全区宗教场所视频监控系统运行状况进行全面排查整改，确保97个场所共300个摄像头全部在线、正常运行，建立“设备故障-即时报修-48小时修复”的运维响应机制。

（二）升级在线监管平台，将场所监控全部接入区委统战部网络巡查系统并与公安专网安全对接，实现画面实时调阅、异常智能预警、巡查记录可追溯。

（三）进一步明确宗教活动场所视频监控管理，明确监控值守、数据存储、调阅权限、隐私保护及联动处置流程，每季度与公安部门开展一次线上联合巡查演练，监控系统的实战支撑作用显著增强。

八、关于“社团证书过期”问题的整改情况

（一）对登记证书过期或临期的社团建立专项工作台账，明确每个社团的证书状态、负责人、整改时限，并指定专人进行“一对一”动态跟踪与督办，目前，已制定相关表格，形成台账。

（二）督促湖州市南浔区中小微科技企业联谊会立即按程序向区民政局提交完整申领材料，加快办理新法人证书，目前，已完成换证。

（三）指导并督促湖州市南浔区在苏企业商会尽快向民政部门申请延期换届、在2026年4月30日前取得临时活动证书，同时协助其依法合规进行换届各项程序。

九、关于“区民政局提供的《区委统战部主管单位主管的社会组织情况总名单》中有多个社团法人登记信息与《区委统战部本级及下设机构（团体）信息汇总表》登记信息不一致”问题的整改情况

（一）立即组织对《区委统战部主管单位主管的社会组织情况总名单》与《区委统战部本级及下设机构（团体）信息汇总表》进行逐条比对与全面核查，核实并修正所有不一致的法人、地址、联系方式等登记信息，形成统一、准确的基础台账，目前，两个名单均已整改完毕。

（二）建立主管社会组织信息动态更新与核验机制，明确要求各社会组织在登记信息发生变更后7个工作日内向主管单位备案，主管部门每半年主动与民政部门比对更新一次信息，确保数据实时准确。

（三）修订完善社会组织登记备案与信息管理制度，将信息报送的准确性、及时性纳入社会组织年检（年报）考核与评优评先的重要参考依据，对因信息报送失实造成工作影响的，视情予以通报或责令整，目前，社会组织主动更新信息的自觉性明显增强。

十、关于“区委统战部本级及下设机构（团体）信息汇总表中缺少‘湖州市南浔区商会’”问题的整改情况

（一）已提交书面说明，明确指出根据《中国工商业联合会章程》规定，地方工商联即地方总商会，本区工商联与商会系“一套机构、两块牌子”，其人员、机构、职能均一致，故在汇总表中统一体现为“湖州市南浔区工商联（总商会）”。

（二）对现有《区委统战部本级及下设机构（团体）信息汇总表》进行优化，在“湖州市南浔区工商联”条目下，以备注形式明确标注“同时挂湖州市南浔区商会牌子”，确保信息表述准确完整，便于查询与理解。

（三）建立健全主管社会组织及团体信息动态更新机制，明确要求各相关单位、团体在机构、职能、人员等信息发生调整时，及时向主管部门备案更新，主管部门每年至少组织一次全面核对与集中更新，确保汇总信息的准确性、规范性和时效性。目前，已完成《区委统战部本级及下设机构（团体）信息汇总表》所有条目的更新。

十一、关于“在民政局提供的《区委统战部主管单位主管的社会组织情况总名单》中，湖州市南浔区练市商会业务主管单位是练市镇，而不是湖州市南浔区工商业联合会”问题的整改情况

（一）已立即督促湖州市南浔区练市商会，依据《社会团体登记管理条例》及相关规定，尽快启动业务主管单位变更程序，将业务主管单位由“练市镇”规范变更为“湖州市南浔区工商业联合会”，并按要求向登记管理机关提交变更申请材料。

（二）加强与区民政局的沟通协调，跟踪指导练市商会完成业务主管单位变更的全部流程，确保变更手续依法合规、及时办结。在变更完成前，明确由区工商联履行对练市商会的业务指导职责，确保管理不脱节、工作不断档。

（三）举一反三，对区委统战部主管的社会组织、团体进行全面排查，重点核查登记信息，特别是业务主管单位、法定代表人等的准确性，建立问题清单，限期督促整改，并完善信息定期核对与动态更新长效机制，确保主管关系清晰、信息准确一致。

十二、关于“区委统战部所提及的湖州市南浔区新生代企业家联谊会未见相关社团登记信息，经查区民政局提供的《区委统战部主管单位主管的社会组织情况总名单》只有湖州市南浔区青年企业家协会，区委统战部所提及的‘湖州市南浔区新生代企业家联谊会’并未注册”问题的整改情况

（一）“湖州市南浔区新生代企业家联谊会”未独立登记注册的情况，已提交书面说明，明确其与“湖州市南浔区青年企业家协会”实行“一套班子、两块牌子”的运作模式，业务接受区委统战部与团区委的共同指导。已启动将该协会纳入规范化管理的程序。

（二）健全对社会组织（含“一套班子、两块牌子”情况）的常态化排查与报备机制，定期核对登记信息与实际运作情况，确保所有对外开展工作、使用名称的团体均在主管部门备案，信息在《区委统战部主管单位主管的社会组织情况总名单》中准确、完整、一致地予以体现。

十三、关于“上海市‘湖州南浔商会’于2025年6月30日在上海注册，而之前在南浔区民政局登记的‘湖州市南浔区在沪企业商会’未见变更或注销”问题的整改情况

（一）已督促湖州市南浔区在沪企业商会立即对接区民政局，严格按照《社会团体登记管理条例》规定，提交完整的注销登记申请材料，加快办理注销手续，并及时向区委统战部（区工商联）报告进展情况。

（二）加强与区民政局的沟通协调，跟踪指导湖州市南浔区在沪企业商会完成清算、公告、注销等全流程，确保其在沪注册新商会（上海市湖州南浔商会）后，原登记地商会依法妥善完成注销，避免出现“一地多会”或“僵尸商会”情况。

（三）对区内类似情况的异地商会、行业商协会进行全面摸排，建立动态管理台账，规范商会设立、变更、注销流程的指导与监管，确保各商会依法登记、规范运作、信息准确。

十四、关于“社团组织信息更新不及时，社会团体年度工作报告书信息更新不及时”问题的整改情况

（一）已就2024年度湖州市南浔区东迁商会、菱湖商会、千金商会等社会团体年度工作报告书中业务主管单位联系人信息未及时更新的问题，向区民政局反馈，并申请协调在“浙江省社会组织业务应用系统”后台对相关联系人信息进行统一修正，确保年度报告信息准确。

（二）建立健全主管社会团体基础信息定期核对与动态更新机制，明确要求各团体在人员、联系方式等信息发生变更后15个工作日内，向业务主管单位备案，并由业务主管单位同步更新内部管理台账，确保信息及时、准确、一致。

（三）强化事前指导与审核，在每年社会团体年度报告填报工作启动前，由业务主管单位提前对相关团体填报负责人进行培训，并对拟提交的年度报告书，发现问题及时指导修正，从源头上杜绝信息更新不及时、不准确的问题。

十五、关于“部分社会团体组织未年检”问题的整改情况

（一）针对湖州市南浔区中小微科技企业联谊会2021年度未年检问题，已明确无法补办，但已督促其完成后续年度年检，并对其负责人进行约谈提醒，要求其严格遵守年检规定，杜绝类似问题再次发生。

（二）针对湖州市南浔区党外知识分子联谊会2021年度未年检问题，已督促其在规定限期内严格按照民政部门要求完成补报或后续年检，并提交书面情况说明。明确要求其指定专人负责年检工作，确保今后按时、规范完成年度报告。

（三）建立主管社会团体年检工作提醒督促与台账管理制度，每年年检期前，向各团体发出书面提醒，明确时限、要求；年检期内，动态跟踪各团体检进度，对进度滞后或存在困难的及时指导；年检结束后，对未参检团体进行通报并限期整改，将年检情况纳入团体评价考核。

十六、关于“部分社会团体组织年检不通过”问题的整改情况

（一）已针对湖州市南浔区道教协会和湖州市南浔区网络界人士联谊会2024年度年检线上材料提交未通过的问题，对两家社团负责人及具体经办人员进行了专项培训与指导，协助其分析原因、补充完善材料，并督促其在规定期限内按要求重新提交，确保通过年检。

（二）建立重点社团年检工作“一对一”跟踪指导机制，对年检曾未通过、工作力量薄弱或对政策理解不清的社团，提前介入，在年检材料填报、系统操作、政策把握等方面提供具体指导，帮助其规范、准确完成材料准备与提交。

（三）将年检结果与社团评价、评优评先、承接政府购买服务等挂钩，对年检不通过的社团，在整改完成前原则上暂停其参与相关活动、享受扶持政策的资格。定期组织社团工作培训，将年检政策、填报要求作为必修内容，提升社团规范运作意识和能力。

十七、关于“‘同心家园’多次搬迁造成浪费”问题的整改情况

（一）对“同心家园”近年来因场地使用权限等客观原因导致的多次搬迁及装修改造费用情况进行全面梳理与说明，明确相关费用的决策依据、支付主体与使用现状。目前，专项报告已提交。

（二）严格执行党政机关办公用房和阵地建设相关管理规定，加强阵地建设的前期论证与统筹规划，当前，经过排摸，不存在因规划不周、选址不当造成重复建设和资金浪费的涉统战阵地。

（三）对目前正在使用的位于科技创新发展大厦B幢4楼的“同心之家”阵地，建立健全长效管理机制，明确管理责任，制定使用计划，提高使用频率与综合效能，并建立资产台账，加强后续维护。

十八、关于“阵地规范整治不够彻底”问题的整改情况

（一）电梯智能小镇废用的同心家园挂牌已拆除。

（二）南浔区民族宗教管理服务中心已停止使用，所在场地于2023年8月清空内部设施并交还南浔镇人民政府，由南浔镇人民政府负责管理。已与南浔镇人民政府协商并拆除门口牌子和内部装饰，目前，该阵地已规范整治彻底。

（三）建立统战领域各类阵地，包括已经弃用的，动态排查与台账管理制度，对现有阵地定期检查维护，对因故弃用、移交的阵地，明确移交、拆除、清理等各环节责任主体与时限。目前，已动员部署各镇街进行排查，并对闲置的阵地进行清理，已清理完毕。

十九、关于“政务采购不够规范”问题的整改情况

（一）2022年3月9日购买办公设备的出货时间早于合同签订时间问题，已对相关采购流程进行核查，补充完善了必要的程序性文件，并组织相关人员学习《政府采购法》及内部采购规定。

（2）明确本单位采购管理办法和流程，进一步细化全流程操作规范，建立采购经办人、科室负责人、办公室（财务）、分管领导等多环节审核机制。

（3）强化采购预算管理与执行监督，对大额或特殊采购项目坚持集体研究决策，并加强采购档案管理，确保采购申请、合同文本、验收单、发票等资料齐全、时序合规、相互印证。

（4）定期开展采购工作自查，目前，已完成2026年的全面排查。

二十、关于“项目采购管理不清晰、涉嫌重复采购”问题的整改情况

（一）2021年与2023年先后开展的两次宗教活动场所布局规划设计项目，已就项目背景、政策要求变化（从市级统筹到区县独立编制）及具体工作内容差异作出详细说明，并提供市民宗部门相关工作要求文件作为依据。经排查论证，不存在“涉嫌重复采购”问题。

（2）健全项目采购论证与审批机制，认真研读大额项目与技术服务采购管理办法，强化集体决策，避免因政策或要求变化导致工作重复、资源浪费。

（3）加强项目全生命周期管理，在后续类似项目采购时，必须进行历史项目比对，并在项目完成后进行绩效评估，将评估结果作为今后采购决策的重要参考。目前，已梳理归档历年技术服务采购项目27个，不存在任何重复采购问题。

二十一、“对拨付经费的机制不健全，对管理职责范围内民宗团体、社团组织、党派等相关单位的经费拨付、使用等方面缺少相应的机制和制度”问题的整改情况

对民宗团体、社团组织、党派等相关单位的经费拨付、使用等方面，建立相应的机制和制度。完善《内控手册》。目前，已通过部务会议讨论，将作为之后的经费拨付依据。

二十二、关于“拨款对象把关不严”问题的整改情况

（1）制定专项的《经费拨付、使用与监管办法》，并将其作为重要章节增补至《内控手册》，确保经费管理有章可循、有据可依，目前，管理办法已通过部务会议。

（2）建立健全经费使用监管机制，对拨付的经费实行“事前有预算、事中有监督、事后有审计”的全过程管理。要求受资助单位定期提交经费使用情况报告及明细，并不定期组织财务抽查或专项审计。

（3）强化结果运用与责任追究，将经费使用规范性和绩效评价结果，作为后续年度经费安排、评优评先的重要依据。

（4）对发现挤占、挪用、浪费经费或使用效益低下的，视情节采取约谈、通报、核减乃至收回资金等措施，并追究相关人员责任，确保财政资金安全、规范、有效使用。

（5）湖州市南浔学研究会因承接南浔区委统战部联系“象牛”后裔、研究后裔历史等项目，由区委统战部拨付工作补助经费。因研究会法人、会长等人选未定，后未进行年审。但工作继续开展，组织了“沪上浔迹”图片展等各类活动，并每年接受经费审计，出具审计报告。注销时所余经费也已归还财政。整个过程中，财政资金未出现流失，使用轨迹完整可查，经审计确认无违规问题。

二十三、关于“人员薪酬管理不规范”问题的整改情况

（一）2021年10月，因人才引进，试用期间编制在人社局，经区里统一安排，每月工资由人社局发放，考核奖由统战部发放。在离职前，因不确定他的离职时间，且离职后饭卡作废的原因，故在他离职后，将未发放的伙食费补发至其工资卡。2021年10月发放7-9月夜餐费、2021年12月发放2020年度考核奖，均按照财政局发放薪酬的时间安排按时发放。在今后人员薪酬管理中，我部将严格按照组织部、人社局、财政局的要求，规范发放。如果特殊情况，附相关情况说明，经领导同意后执行。

（二）立即组织财务、人事相关人员专题学习我区最新的人员薪酬、津贴补贴发放政策及财务管理规定，明确各项薪酬、补贴的发放条件、标准、时间节点、审批流程及所需附件材料，确保政策理解准确、执行到位。目前，参训人员已全部完成政策学习。

（三）严格规范工资、津贴补贴、考核奖等的发放程序，明确各类情况下的薪酬处理方式。所有薪酬发放必须手续齐全、审批完整，特殊情况需附详细说明并经单位主要领导审批后方可执行，杜绝类似时间交错、依据不清等不规范情况。

二十四、关于“公务接待制度执行不严”问题的整改情况

（一）关于2023年4月接待潍坊市潍城区工商业联合会费用4055元所缺公函公章问题，已联系对方单位完成补盖手续，并将合规的接待公函作为财务凭证补充归档，确保该次接待报销手续完备、依据充分。

（二）组织相关人员重新学习《南浔区党政机关国内公务接待管理办法》及本单位实施细则，强化制度执行力。学习后当场对照检查了近期5笔接待报销凭证，对公函要素不全的1笔已即时补正，确保人人知晓标准、笔笔对标执行。

（三）修订完善本单位公务接待内部审核流程，实行“公函预审”制度，在接待任务开始前即对公函合规性进行审核。在报销环节，严格执行“凭证-公函-审批单-清单”四单齐全、财务复核、领导审批的全链条审核，对公函不规范、附件不齐全的一律不予报销，并定期开展公务接待制度执行情况自查。

二十五、关于“报销附件不规范”问题的整改情况

（一）立即完成“沪上浔迹”图片展活动制作品详细清单、验收报告的补充归档工作，并对2024年4月上海象牛后裔三周年活动差旅费报销中缺失的酒店支付小票（984元）进行补附，确保相关报销凭证齐全、合规、可查，消除了此前附件缺失的审核风险。

（二）组织财务人员及相关业务科室经办人开展财务报销规范专题培训，重点学习《南浔区行政事业单位财务报销管理办法》等制度，参训人员8人已全部完成学习，经办人员的规范意识和实操能力明显提升。

（三）严格执行报销单据“经办人自查-科室负责人初审-财务审核-领导审批”四级审核流程，建将报销规范性纳入内部审计和绩效考核，从源头杜绝附件缺失问题。新机制运行以来，累计审核报销单据182笔，退回率较此前下降约 100%，报销凭证一次性通过率显著提升，附件缺失问题基本实现零新增。

二十六、关于“报销依据不充分”问题的整改情况

（一）相关说明材料已附具政策条文依据和薪酬总量核算明细，经核对该人员奖励金额、列支渠道均与制度规定吻合，消除了对该笔支出的合规性质疑。

（二）组织财务、人事及相关业务科室人员专题学习上级和本级关于奖励发放、绩效管理、薪酬总量控制等政策文件，明确各类奖金、补贴的发放依据、标准和财务报销所需附件要求，特别是针对非普发性奖励的报销，必须附上对应人员的表彰文件、奖励依据（如薪酬管理办法的具体条款）及内部审批单。

（三）修订完善本单位财务报销审核制度，明确将“报销依据充分性”作为审核重点，实行报销单据“业务科室-办公室（财务）-分管领导”三级审核，对奖励、补贴等特殊支出，必须由业务科室在报销时提供明确政策依据（文号及具体条款）和事由说明，从源头上防范了无依据发放、超范围列支的风险。

二十七、关于“补贴发放不规范”问题的整改情况

（一）立即停止原季度统计方式，严格按照浔财〔2016〕197号文件要求，建立夜餐费补助按月审核统计机制，由专人负责每月对工作人员加班事由、时间、标准等事项进行核实、登记、汇总，并经部门负责人审核确认。

（二）规范夜餐费发放审批流程，实行“经办人核对-科室负责人初审-办公室复核-分管领导审批”的多级审核制度，每月发放前必须公示统计明细，确保数据真实准确、有据可查，杜绝超范围、超标准发放。

（三）将夜餐费管理纳入内部审计和财务检查重点范畴，每季度对发放情况进行抽查复核，确保制度刚性执行。目前已开展季度抽查2次，抽查覆盖6个月度的发放记录，发现并纠正统计不实、签字不全等问题0项，夜餐费发放的规范意识和制度执行力明显增强。

二十八、关于“资产管理不健全。‘掌上查询’3台终端平板电脑未入‘固定资产’”问题的情况汇报

中共湖州市南浔区委统战部（甲方）与杭州京胜航星科技有限公司（乙方）于2023年8月签订技术服务合同，乙方为甲方提供开发系统应用技术服务（南浔区党外干部移动查询应用），为便于操作，乙方为甲方提供3台华为平板，开展工作时可以随时使用平板查询有关人员情况。3台平板并非通过固定资产采购，而是采购服务中包含提供使用，故不作为固定资产管理。目前，该情况说明已提交。

二十九、关于“执行‘三重一大’议事不到位”问题的整改情况

（一）修订完善本单位“三重一大”事项议事决策制度，明确细化大额资金支付、重要合同签订等事项的具体金额标准、决策主体是部务会、上会讨论流程及必须遵循“先议定、后执行”的刚性程序要求，编制并公开“三重一大”事项清单目录。

（二）建立健全“三重一大”事项前置审核与过程监督机制。规定凡涉及合同签订、大额支出等事项，承办科室须提前履行内部审核程序，在合同签订或费用支付前必须提交相应会议集体决策，会议记录须详实反映讨论过程、表决结果，并由办公室对决策程序进行合规性审核，对程序倒置或缺失的坚决不予办理。

（三）强化制度执行的监督与问责。定期对“三重一大”制度执行情况进行自查和专项检查。目前已开展专项检查1次，抽查重大事项决策记录笔记本4本，发现并纠正程序不规范问题10余项，形成了决策必上会、上会必有据、违规必追责的鲜明导向。

三十、关于“党性体检不到位”问题的整改情况

（一）组织全体党员及党务干部重新学习《关于规范开展党性体检工作的通知》等文件规定，目前参训党员19人、党务工作者3人，均已完成学习；后续开展的党性体检均严格按文件标准执行，优秀等次比例控制在规定范围内，未再出现比例超标、依据不清等问题。

（二）明确党性体检工作方案和操作规程，明确评议程序、等次认定标准、比例控制和结果确定流程，确保评议工作严肃规范。明确要求支委会对初步评议结果进行严格审核，对不符合比例要求的等次分布进行调整，并说明理由。

（三）建立党性体检结果审核把关机制。在结果汇总上报前，由党支部委员会对照标准对评议等次和比例进行初审，再报本单位负责部门（机关党支部）对等次分布是否符合规定比例进行复核，对发现优秀比例超标等问题，责令立即纠正，并对相关责任人进行提醒，确保结果客观、公正、合规。机制运行以来，已完成2次结果复核，对2名责任人进行了工作提醒，党性体检结果客观、公正、合规的要求真正落到了实处。

三十一、关于“廉政审查制度执行不够到位”问题的整改情况

（一）主动与区纪检监察机关建立干部选拔任用廉政意见规范沟通协调机制，明确在收到征求意见函后出具“无影响任职的廉政问题”或明确具体问题及结论的书面意见。

（二）严格落实本部门干部选拔任用工作流程，将纪检监察机构出具明确、规范的廉政结论性意见，作为干部任前必经程序和上会讨论的前置刚性条件，并在相关会议材料和纪实档案中完整留存该意见文书。

（三）强化内部审核把关，在向纪检监察机构正式征求意见前，干部人事部门应对征求意见函的内容、格式及被征求对象信息进行仔细核对。收到复函后，应对意见的完整性、结论的明确性进行形式审核，对不符合要求的及时沟通补正，确保程序闭环、材料规范。

三十二、关于“‘凡提四必’落实不够严格”问题的整改情况

（一）严格执行干部选拔任用“凡提四必”要求，明确规定在动议或考察环节即启动干部人事档案任前审核，对拟提拔或进一步使用人选的“三龄两历一身份”等重要信息，必须经审核无误并出具书面审核意见后，方可提交会议讨论，坚决做到“未经审核不上会”。

（二）明确干部人事档案任前审核操作规程，明确审核范围、内容、标准、流程及问题处理机制，指定专人负责审核，并实行审核人、复核人、负责人签字确认的审签制度，确保审核过程严肃规范、结果准确可靠。实施以来，已完成14人次档案审核，均落实三级审签、全程留痕，审核差错率较此前明显下降，档案基础信息真实性、准确性得到进一步夯实。

（三）加强对组织人事干部，特别是档案审核相关人员的专项业务培训与政策指导，定期开展案例教学与质量抽查，并将“凡提四必”制度执行情况纳入选人用人工作监督检查和责任追究的重点内容，对审核把关不严的依规严肃处理。目前已开展全方位审核抽查1次，覆盖14人次，对2名责任人予以工作提醒，选人用人档案审核的严肃性、权威性持续增强。

三十三、关于“考察预告不够规范”问题的整改情况

（1）明确要求今后所有考察预告必须严格使用区委组织部制定的标准模板，完整、准确填写拟提任人选的“现任职务”和“拟任（拟提名）职务”等关键信息，并由经办人、科室负责人、分管领导逐级审核签字后，方可按规定张贴发。

（2）建立考察预告“双人核对、交叉审核”机制，在发布前，由考察组成员与办公室指定人员共同核对信息，重点审核职务、姓名、时间等关键要素，确保内容准确、格式规范，杜绝信息缺失或错误。

（3）将考察预告等干部选拔任用文书规范化情况，纳入干部选拔任用工作全程纪实材料检查和年度选人用人专项检查范围，对发现的不规范问题及时通报并督促整改，确保程序严谨、文书规范。目前已开展专项检查1次。

三十四、关于“会议记录不够完整”问题的整改情况

（一）立即对2025年2月该批次人事调整的相关会议记录进行全面核查，就确定考察对象等关键环节，严格对照会议实际议定情况，补充记录班子成员的讨论与表决意见，形成完整、准确的归档记录，消除了会议记录要素缺失的短板。

（二）规范会议记录，明确要求对人事等“三重一大”议题，必须逐人、逐项详细记录每位与会班子成员的讨论意见、表决态度（同意、不同意、弃权）及最终决议，确保记录要素齐全、过程清晰、结果明确。

（三）建立会议记录“会前明确要求、会中规范记录、会后交叉核验”机制，指定专人对人事议题记录进行重点复核，并纳入季度文书档案检查范围，对记录不规范、不完整的问题及时通报并责令纠正，确保会议记录的严肃性、准确性和可追溯性。目前，已完成交叉复核1次，抽查会议记录4本，发现并督促整改记录不规范问题1项，部务会议记录的严肃性、准确性和可追溯性显著增强。

三十五、关于“票决环节不严谨”问题的整改

（一）组织相关人员重新深入学习《南浔区乡镇部门中层干部选拔任用工作暂行规定》，重点明确“讨论决定”环节的参会与表决人员资格要求，确保严格执行“只有具备表决权的成员才能参与票决”的规定，目前，已开展专题学习1次。

（二）明确干部任免票决操作规程，明确区分参会人员、有表决权人员及列席人员，规定票决前必须现场清点并公布有表决权人数，票决后须由监票人、计票人签字确认，确保票决过程严谨规范、记录准确完整。

（三）建立干部选拔任用关键环节会前审核机制，在“讨论决定”会议前，由组织人事部门对会议议程、表决方式、人员资格等进行前置审核，防止程序违规，并将票决环节的规范性纳入选人用人工作专项检查重点。目前，已对近三年选拔任用票决环节进行检查，完成整改1次。

三十六、关于“公示和任职环节不够规范”问题的整改情况

（一）严格执行“考察→集体讨论决定→公示→发文任职”的刚性程序，明确规定公示期必须满5个工作日（不含发布当日及节假日），公示期满且无影响任职问题反映后，方可按程序印发任职文件，严禁公示未结束即提前发文。

（二）认真研读《干部选拔任用与职级晋升工作流程指引》，明确公示环节的具体起止时间计算方式、需包含的要素（如监督电话、反映渠道等），以及对公示期内收到问题反映的核查处理流程，确保操作标准化。

（三）加强对组织人事干部的业务培训与日常指导，重点强化程序意识和纪律意识，将公示、发文等关键环节执行情况纳入内部监督检查范围，对违规操作“零容忍”，发现一起、纠正一起、问责一起。目前已开展专题培训1场次、参训8人次，组织内部监督检查1次。

三十七、关于“因私出国（境）制度不完善”问题的整改情况

（一）认真研读《国家工作人员因私出国（境）管理办法》，具体明确出行时限、申请事由、报批程序（含提前报告、审批层级、时限要求）、行程变更报告、证件管理等全流程规定，堵塞管理漏洞。

（二）严格执行因私出国（境）审批与事后核查机制，要求申请人事前如实填报行程，如行程有变必须于回国后3个工作日内提交书面说明，对未如实报告或违规出行的人员，依规予以处理并记入廉政档案。

（三）建立证照动态管理台账，指定专人负责，在人员入职、离职、岗位调整及证照有效期届满时，及时做好登记、收缴、集中保管与更新工作，每季度核对一次，确保“应备尽备、应缴尽缴”。目前证照收缴率100%；已完成1轮季度核对。

下一步，南浔区委统战部党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是持续压实整改责任，防止问题反弹回潮。坚决扛起巡察整改主体责任，党组书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，做到思想不松、标准不降、力度不减。对已完成的整改事项适时组织开展“回头看”，深化巩固成效；对基本完成、需长期坚持整改的事项，紧盯不放、持续跟踪督办，确保整改工作不留尾巴、不走过场。二是健全完善长效机制，坚持举一反三标本兼治。注重从制度层面找原因、堵漏洞，把“当下改”与“长久立”结合起来，围绕统战领域机关党建、财务管理、意识形态、联谊交友等方面，进一步修订完善相关规章制度，扎紧制度笼子。深入开展举一反三自查自纠，对共性问题深挖根源、系统治理，推动整改措施制度化、常态化、长效化。三是强化整改成果运用，以整改促提升促发展。把巡察整改与贯彻落实上级关于统一战线工作的决策部署紧密结合起来，与推进全区统战重点工作、服务经济社会发展大局深度融合，切实把整改成果转化为加强党对统战工作全面领导、提升统战干部履职能力、凝聚各方力量服务南浔高质量发展的实际成效，真正做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。

欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0572-3023939；邮政信箱：sunlicx@163.com；湖州市南浔区向阳路301号区委政统战部1312办公室（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”），邮编：313009。