根据区委部署，2025年9月1日至12月31日，区委第一巡察组对区供销社党组进行了巡察。2026年2月12日，区委第一巡察组就巡察中发现的问题向区供销社党组和主要负责人分别进行了反馈。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区供销社党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是强化思想认识。区委第一巡察组意见反馈后，区供销社党组高度重视，第一时间召开党组会议专题研究部署，明确整改目标要求和整改时限；召开专题党组会，研究讨论区委巡察组反馈意见整改方案；认真召开巡察整改专题民主生活会，班子成员根据巡察反馈意见进行深入剖析和对照检查，严肃开展批评与自我批评，切实做到“标本兼治、举一反三”。二是强化组织领导。及时成立由党组书记、理事会主任任组长，其他班子成员任副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，负责整改的日常协调工作。区供销社领导班子明确责任分工，认领各分管条线相关问题的整改任务，保障整改工作有序进行。三是强化督促检查。领导班子牵头召开整改工作推进会2次，持续跟进报告整改进程，及时解决整改工作中遇到的困难，确保整改工作高效有序推进。

经过努力，巡察反馈问题已基本整改到位，先后制定和修改完善相关制度21项，提醒谈话8人，清退资金2.817579万元，整改工作取得了阶段性成效。

一、关于“对习近平重要指示批示精神学习不够到位”问题的整改情况

（一）严格执行“第一议题”制度。坚持把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为党组会、理论中心组学习的“第一议题”，每月学习不少于2次，认真做好台账记录。

（二）强化理论学习，深化指示精神贯彻落实。依托“三会一课”、主题党日等载体，扎实开展学习，做到学深悟透、入脑入心，切实以理论学习强化政治引领、指导为农服务实践。

（三）规范学习管理，健全学习台账。结合“第一议题”和理论中心组学习计划，严格执行计划，落实每月学习至少2次。

二、关于“落实党组理论学习制度不够到位”问题的整改情况

根据区委要求，结合本单位实际，制定《南浔区供销社2026年理论学习中心组学习计划》，规范党组会议“第一议题”记录。

三、关于“落实意识形态专题研究不够到位”问题的整改情况

严格落实意识形态专题研究要求，党组会议专题研究意识形态工作，深入分析当前形势，重点讨论存在问题，并对下一步工作提出计划。

四、关于“意识形态领域风险分析研判不够到位”问题的整改情况

专题学习区委《关于进一步落实意识形态工作领导机制的提示》，将意识形态工作纳入党建工作责任制，开展意识形态和社会舆情综合分析研判。

五、关于“社有资产管理不够严谨”问题的整改情况

（一）健全管理制度，规范管理流程。修订完善社有资产购置、租赁、处置等制度，明确审批权限、操作流程和责任主体，严格执行“三重一大”决策程序，实现资产全生命周期闭环管理。

（二）摸清资产底数，做实动态台账。全面清查盘点社有资产，已调查问题成因，理清相关情况。实行专人管理、动态更新，强化资产登记、核对、处置等关键环节管控，

（三）压实监管责任，强化监督问责。开展业务培训、明确人员职责、强化日常监督，持续规范社有资产管理。对相关科室负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

六、关于“社有企业‘年薪制’计付依据不够充分”问题的整改情况

（一）健全薪酬制度，筑牢计付依据。制定社有企业岗位职级晋升和薪酬福利相关制度，建立以实绩定实薪的薪酬体系。

（二）严格审核监督，规范发放程序。规范社有企业薪酬发放流程，完善会签审批流程，组织相关人员定期对社有企业开展内审，核查计发依据完整性、数据真实性。

七、关于“津补贴生育金发放依据不够充分”问题的整改情况

（一）完善政策学习，明确生育金发放标准。组织全体干部职工系统学习生育保险政策文件精神，严格落实相关待遇发放的政策标准要求。

（二）正视问题，及时整改。追回超发部分，对相关科室负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

八、关于“对差旅费审批把关不严”问题的整改情况

修订完善相关制度，开展“举一反三”全面排查，组织开展业务培训，严格执行事前审批规定，明确事后报销要素流程，用刚性约束提升报销管理规范化水平。

九、关于“报销金额和发票不符”问题的整改情况

经核实原发票，确定相差金额为保险公司代收代缴的车船费，在发票中有备注，情况属实。

十、关于“体检费用发到个人”问题的整改情况

严格执行政府采购规定，加强单位人员体检管理，对相关科室负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

十一、关于“报销款打到个人”问题的整改情况

严格执行公对公支付，规范资金流转。对个人垫付未见小票或付款截图问题进行排查，找回相关垫付费用付款截图，补充相关凭证。对相关科室负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

十二、关于“公务接待制度执行不够到位”问题的整改情况

（一）规范流程管控，严格执行标准。严格执行先审批后接待，凭公函开展接待相关要求，严控接待标准、陪餐人数及经费支出，明确公务接待报销附用餐人姓名、日期、餐品明细等要求，追溯缺失的用餐人姓名、日期、餐品等明细凭证。

（二）强化学习教育，压实管理责任。组织相关人员开展了专题培训，强化思想与责任双落实。

十三、关于“工程管理不够规范”问题的整改情况

（一）完善管理制度。完善相关管理制度对建设工程项目方面的采购管理工作作相关规定，强化社有企业制度执行，开展专题业务培训，建立项目全流程台账，推动工程管理规范化长效化。

（二）压实整改责任。严格严要求落实整改，对相关公司负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

十四、关于“土地流转（对外承包）不规范”问题的整改情况

（一）对2025年以来的土地流转专项收支台帐进行全面梳理，逐户登记承包面积、租金、种粮补贴等收支明细，对照土地租赁合同，统一核实租金应收金额，做到帐实相符，有据可查。对年度租赁面积调整的农户，及时进行信息调整，重新登记。对相关公司负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

十五、关于“对直属企业监管不够到位”问题的整改情况

（一）规范农产品销售管理。建立农产品销售分类台帐，针对大米、小龙虾等产品，按销售时间、价格、销售对象等信息分类建立销售台帐，做到帐实相符、有据可查。

（二）优化经营模式。规范承包经营行为，按约定收取承包租金。

十六、关于“对外投资监管不到位”问题的整改情况

（一）强化投后全程监管。组织办公室、财务资产科相关人员联动第三方进行审计，建立投资项目跟踪台账，定期核查运营、收益及资金使用情况，及时预警风险，对低效、问题项目及时整改或清退，保障资产安全。

（二）严格责任与监督问责。与公司控股股东签订投资协议，内设股权保底回购条款，确保社有资金保值增值。对相关公司负责人及相关科室负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

十七、关于“往来款清理不及时”问题的整改情况

（一）全面甄别，摸清底数。对公司历年应付款挂帐进行排查。

（二）精准识别，精准施策。积极进行沟通研究，明确在有效解决设备质量问题后支付相关费用。

十八、关于“没有资产交接明细清单”问题的整改情况

制定《单位资产资料移交明细表》，明确交接清单内容包括：新欣现代农业、渔都渔业、宇旺水产、浔之味、广安新欣的记账凭证、财务报表、会计账簿、审计报告、清产核资报告等纸质资料；网银U盾、银行回单卡、密码器、银行票据、空白发票收据、印鉴章等工作操作附件。交接清单有交接人、接收人、监交人签字确认。

十九、关于“审计截至日期不精准”问题的整改情况

组织开展业务培训，明确资产转让审计截止日期需合理对应资产转让协议签订、资产实际移交等关键，特别是在非我方主导的股权转让审计中，应积极建议对方把准审计截止日期。

二十、关于“资产移交不彻底”问题的整改情况

对下属公司现有农业机械进行排查，分类建立档案，理清权属。确定相关车辆系委托使用，用于开展农业社会化服务。

二十一、关于“资产转让款多年未收回”问题的整改情况

经核实，区强村富民集团已将相关费用直接退还至区财政局银行账户。

二十二、关于“行政支出违规下沉”问题的整改情况

严格界定支出边界，严禁将本单位应承担的办公、接待等支出转嫁给下属单位。

二十三、关于“制售假冒伪劣产品”问题的整改情况

根据产品类别重新制作新的包装袋，做到合法合规经营。对相关公司负责人运用“第一种形态”进行提醒谈话。

二十四、关于“采购、招标工作不规范”问题的整改情况

对相关档案柜进行编号，妥善保管。

二十五、关于“未办加油卡”问题的整改情况

严格公司用油管理。以公司名义统一办理加油卡，对公司现有服务配送车辆和作业农机，统一建立车辆用油台帐。

二十六、关于“重大资金使用未见上会”问题的整改情况

（一）健全制度体系，规范决策流程。修订完善《湖州市南浔区供销合作社联合社“三重一大”决策制度》，明确事项范围、决策程序、责任分工，形成闭环管理机制，确保决策有章可循、规范有序。严格执行集体讨论、民主决策、会议表决等程序，会前充分调研酝酿，会上逐一发表意见，杜绝以传阅、碰头会替代正式会议决策。

（二）强化记录管理。指定专人做好会议记录，完整留存议题、发言、表决、结论等全过程资料，做到内容详实、要素齐全、归档规范，全程可追溯。

二十七、关于“个别职务未经预审批复直接下文任免”问题的整改情况

专题学习相关条例，强化先报批、后任免的基础认识，确保所有干部职务调整、职级晋升必须按权限履行上级预审批复程序，未获正式批复不得启动后续环节、不得印发任免文件，坚决杜绝未经审批直接下文任免问题。

二十八、关于“随意扩大票决范围”问题的整改情况

专题学习相关规程，精准界定票决适用对象和范围，不擅自扩大、不随意变通，确保民主推荐、民主测评、会议票决等程序合规、范围清晰、操作规范。

二十九、关于“党组会议流程不严谨”问题的整改情况

严肃规范党组会议研究干部任免流程。专题学习相关条例、规程，梳理形成工作流程图，确保决策过程严谨规范、全程留痕。

三十、关于“档案任前审核制度未落实”问题的整改情况

严格落实干部人事档案任前审核制度，落实凡提必审、凡任必核原则，对拟任免人选“三龄两历”等关键信息逐项核实、签字确认。

三十一、关于“纪实材料不规范”问题的整改情况

全面规范干部选拔任用全程纪实材料。专题学习相关条例、规程，强化会议记录人员业务培训，明确专人审核把关，确保纪实材料真实、准确、完整、可追溯。

三十二、关于“个人重大事项报备执行不到位”问题的整改情况

（一）严格规范个人重大事项报备流程与时限要求。全面重申领导干部个人有关事项报告及婚丧喜庆事宜报备制度，细化报备内容、审批环节和报送路径，确保报备工作依规、按时、全覆盖。

（二）强化政策宣传教育与提醒警示。组织全体干部学习个人重大事项报备相关纪律规定，将婚丧喜庆事宜报备要求纳入日常廉政教育。

三十三、关于“出国（境）管理不到位”问题的整改情况

（一）修订完善出国（境）管理制度。对照最新政策要求，全面梳理、制定《南浔区供销社干部职工因私出国（境）审批管理办法》。

（二）强化监督检查与责任落实。建立动态更新台账，明确审批流程、证件管理、行程报备、返程报告等关键环节，督促相关人员报送行程。

三十四、关于“党员教育管理不规范”问题的整改情况

（一）健全党员名册动态更新机制。严格落实即时更新备案要求，日常人员信息变动均第一时间完成录入更新，杜绝信息更新滞后问题。

（二）实施专人专责管理。指定专人为党员信息台账专职管理人员，实现党员信息管理常态化闭环。

三十五、关于“对上轮巡察的整改仍不到位”问题的整改情况

（一）强化财务制度执行，细化报销、审批及资金支付流程，严格落实先批后支要求，全面严控无预算、超标准支出，将财务源头管控落到实处。

（二）加大财务监督检查力度，建立常态化财务监督检查机制，紧盯资金、票据、资产等关键环节，及时排查整改现存问题。制定社有企业内审计划，稳步推进社有企业财务监督闭环管理。

（三）强化人员培训，夯实人员专业功底，筑牢财务合规思想防线。

下一步，区供销社党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进供销事业持续健康发展。一是坚持久久为功，深化后续整改。始终保持整改定力，杜绝“过关思想”，对已完成整改的事项常态化开展“回头看”，严防问题反弹回潮。对需长期坚持的整改任务，持续跟踪督办，细化阶段性目标，确保整改不松劲、标准不降低、力度不减弱。压紧压实整改责任，坚持“新官理旧账”，确保整改工作不断档、责任不脱节，以“钉钉子”精神推动问题清仓见底。二是坚持标本兼治，健全长效机制。深挖问题根源，从巡察发现的个性问题中梳理共性规律，找准体制机制短板，举一反三、堵塞漏洞。将整改中的有效做法和成功经验提炼固化为制度规范，完善“长久立”机制，实现“解决一个问题、完善一套制度、规范一个领域”。以巡察整改为契机，健全内控管理、风险防控、为农服务等机制，把整改成效转化为治理效能。三是坚持融合赋能，提升发展质效。把巡察整改与供销社主责主业深度融合，紧扣“为农服务”核心职能，将整改成果体现到深化综合改革、提升为农服务能力上。强化成果运用，以巡促改、以巡促建、以巡促治，把整改激发的工作热情转化为干事创业动力。主动对标先进，固强补弱，以整改实效推动供销社各项工作提质增效、再上新台阶。

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