根据区委统一部署，2025年9月1日至12月31日，区委第一巡察组对区妇联党组进行了巡察。2026年2月11日，区委巡察组向区妇联党组和主要负责人分别反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区妇联党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识整改问题，切实做好整改工作。一是提高认识，把握整改要求。巡察反馈后，党组立即专题学习、深挖根源，认为问题客观中肯，照单全收、坚决整改。二是加强领导，明确整改任务。成立由主要领导任组长、其他班子成员和科室负责人任成员的巡察整改工作领导小组，对照四个方面29个问题制定方案，形成问题、任务、责任、时间"四张清单"，构建"一把手"负总责的责任体系。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。建台账、对账销号、动态管理、定期督导；召开专题民主生活会，认领问题、开展批评与自我批评。

经过努力，巡察反馈问题已基本整改到位，先后建立完善制度9项，诫勉1人，提醒谈话1人，整改工作取得了阶段性成效。

一、关于“贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要指示精神不够到位”问题的整改情况

（一）完成“补学”，依托党组“第一议题”和理论中心组会议，对总书记2023年9-10月相关重要讲话精神进行补学，同步进行专题研讨，夯实思想根基。

（二）推动“转化”，结合上级部署与本区实际，对标梳理形成专项方案，并逐项制定任务清单，确保总书记讲话精神有效转化为推动全区妇女事业发展的务实举措。

（三）强化“宣传”，依托“浔姐姐”微信公众号平台，传达上级最新会议及讲话精神，深入宣传优秀女性事迹与基层先进做法，2026年2月以来累计推送相关稿件48篇，有效营造了崇尚先进、比学赶超的良好氛围。

二、关于“落实意识形态工作责任制不够有力”问题的整改情况

（一）组织召开区妇联巡察整改专题民主生活会，班子成员深刻对照检查，查摆问题、剖析根源，同步制定并审议通过《2026年度意识形态工作责任清单》，明确班子成员“一岗双责”，推动主体责任到岗到人。

（二）优化学习制度，深化思想理论武装。办公室起草并审议通过《南浔区妇联理论学习中心组学习机制》，明确将意识形态专题学习研讨由每半年1次调整为每季度至少1次。

（三）实行“季度抽查+半年研判+年终考评”闭环管理，于3月底完成首轮意识形态工作专项督查，形成自查报告，指出薄弱环节5项，提出下一步工作打算5条，将意识形态工作责任制落实情况作为年度考核重要指标。

三、关于“落实区委决策部署不够到位”问题的整改情况

（一）建立健全乡村振兴、共同富裕等妇女发展重点工作闭环机制，制定全年重点工作任务清单，明确年度建设“妈妈的味道”店坊7个、巾帼共富工坊7个、“美丽庭院”1150户以及“发展轴庭院”精品线路2条，结合基层减负工作要求，以“清单化”方式加以全流程布置、指导、督促和结果运用。

（二）严格落实“四下基层”制度，2026年2月以来，由主席、副主席带队，先后3次组织8人次赴南浔各基层镇村开展专题调研，聚焦妇女技能提升、就业需求等实际困难，将工作重心转向一线指导和跟踪问效，着力解决妇女群众反映集中的实际问题。

（三）切实改进工作方法，特别是运用浙政钉“基层报表数据一表通”，梳理整合各类报表材料，取消重复性、非必要报送事项，优化流程，落实整治形式主义为基层减负有关要求。

四、关于“妇儿阵地建设推进不快”问题的整改情况

（一）成立妇联项目联络组，现场查看、进度跟进2次，就资产移交、协议条款等关键事项进行专题协商。完成与区城投集团的资产移交手续，并正式签订租赁协议，明确权责与使用管理要求，为项目的顺利推进奠定了坚实的合作基础。

（二）同步启动运营筹备工作，结合功能定位与受众需求，制定《南浔区妇女儿童活动中心运营方案》，明确了年度主题活动、日常管理、服务内容与人员安排，并初步完成第二季度活动安排与首场活动策划，为后续试运营做好准备。

（三）与区妇联主管的区家庭教育指导中心、区女企业家协会及南浔本地儿童服务类社会组织进行多轮深度洽谈，围绕项目共建、资源共享、活动联办等内容达成共识。

五、关于“出纳交接不规范”问题的整改情况

（一）规范财务人员管理，制定《南浔区妇联机关财务人员交接表单》，明确交接基本信息、交接内容、交接承诺、签字确认等要求，确保财务工作连续规范、责任可溯。

（二）对2018年以来涉及的三次出纳岗位变动情况进行了全面核查，针对核查发现的历史交接手续不完整问题，已严格按规定程序，组织相关当事人补办了正式的书面交接手续，签字确认。

六、关于“记账不及时”问题的整改情况

（一）指导区女企业家协会秘书处修订完善财务管理办法，自2026年2月起，已开展专项检查2次，调阅凭证30余份，督促其落实制度要求，加强财务管理规范化建设。

（二）组织财务人员对2022年1月至今未登记入账的各类原始凭证专项清理，逐笔核对、分类整理，确保所有清理出的凭证在下次换届前均登记入账，同步完成相关会计账目调整，确保账实一致、凭证齐全。

七、关于“资产管理不规范”问题的整改情况

（一）与区财政局的业务对接，根据行政事业单位资产管理规定，修订完善《区妇联固定资产管理制度》，进一步明确了资产从采购申请、预算审批、验收入库、资产登记、财务入账到领用保管的全流程规范，提升了资产管理的制度化、规范化水平。

（二）针对2018年9月采购的古筝未纳入固定资产账目管理的问题，经咨询区财政局资产科明确处理程序后，已按规定填写《固定资产补录申请单》，经财务审核、领导审批后，将该资产信息录入财政资产管理系统，并纳入单位固定资产台账，确保账实相符。

八、关于“跨年度报销”问题的整改情况

（一）修订《湖州市南浔区妇女联合会机关财务支出审批管理规定（试行）》，明确要求所有支出原则上须在业务发生后一个月内完成报销流程，并强化财务人员对票据合规性、附件完整性的审核责任。

（二）对2019年1月支付、2020年1月补录的“两癌”补助款项进行核查追溯，确认该款项为跨年度补发性质，并形成书面说明材料归入会计档案备查。

九、关于“发票抬头不一致”问题的整改情况

（一）修订完善《区妇联财务管理办法》，明确规定原始凭证须在业务发生后15个工作日内完成初审，若有发现填写不规范问题的，予以退回处理。目前，所有报销单据均实现“经手人自查、部门负责人审核、财务复核”三级审批，有效杜绝了逾期报销与票据不合规现象。

（二）针对2019年1月预付的宣传费发票抬头错开为“生态指挥建设部”的问题，已与相关公司对接沟通，查明系对方开票时信息录入错误，现已收到重新开具的单位全称规范发票，相关情况说明已存档备查。

十、关于“宣传品发放无清单”问题的整改情况

（一）党组会议审议通过《南浔区妇联采购制度（修订）》，明确大额采购项目（10000元以上）按照相关法律法规及采购内控制度组织实施，采购报销时需附招标、三家比价等政府采购记录。

（二）开展专项核查，针对发放清单缺失、慰问物资单价偏高等问题，已完成情况说明归档，现已明确后续慰问采购须事前申报预算、附物资分配方案，并严格比价。

十一、关于“签字手续不完善”问题的整改情况

（一）完善《南浔区妇联采购制度（修订）》，明确要求所有报销单据须由经办人、科室负责人、分管领导、财务负责人逐级手写签名并签署日期，财务部门对签字手续不全、缺项漏项的报销凭证一律不予受理。

（二）对2024年1-5月妇儿中心报销单、2024年2月份工资支付等报销单缺少签字的问题已完成全面核查，由相关工作人员按规定进行补签。

十二、关于“大额采购未过比价”问题的整改情况

（一）修订并印发《南浔区妇联采购制度（修订）》，明确规定凡单笔或年度累计采购金额超过1万元的项目，必须履行至少三家供应商比价或公开招标程序。

（二）针对2021年12月策划项目未经比价问题，已完成追溯核查，现已按规定补充比价说明及情况说明材料，一并归入采购档案备查。

十三、关于“合同不规范、验收手续不全”问题的整改情况

（一）修订《南浔区妇联采购制度》，明确合同签订、验收等规范流程，要求合同要素齐全、先签后实施，验收单须有验收人签字及单位盖章。

（二）经核查，小书房项目分两笔支出，两笔支出的账册中均附有发票和验收单，其中第二笔发票因附于凭证之后，此前核查时存在漏看情况；针对该项目合同日期漏签问题，已按规定补签。此外，在采购保密系统的账务核查中，发现漏存了另一笔系统采购合同，现已将该合同一并归入采购档案备查。

十四、关于“对竞价人把关不严”问题的整改情况

《南浔区妇联采购制度》中新增“供应商关联关系审查”专章，明确要求采购额5000元以上项目，采购方须对参与竞价的供应商进行股权结构、主要人员等关联信息排查。针对“湖州某某商行”与“湖州某某贸易有限公司”法定代表人系父女关系问题，经追溯核查，两家供应商确未主动申报关联关系。现已补充情况说明并归入项目档案，同时将两家单位列入供应商观察名单。

十五、关于“财务审批不规范”问题的整改情况

（一）在尊重工作延续性与现实条件的前提下，明确区妇联财务人员仅为区女企业家协会提供代理记账服务，不承担任何审批职能。自2024年4月起，协会所有费用报销及资金支付审批权限完全归属协会内部，严格执行“经办人申请→秘书长审核→会长审批”三级流程。

（二）区妇联通过列席理事会、年会的财务报告环节等方式，履行监督职责，加强工作指导。

十六、关于“会费收缴不规范，存在多缴、漏缴情形”问题的整改情况

（一）指导区女企业家协会严格执行《章程》中关于“会费标准”“在本届开始超过1年未按规定及时交纳会费或不参加集体活动的，视为自动退会”等规定，完成2026年度会费收缴、历史缴纳情况清查，形成会费收缴清单。

（二）针对浙江某某股份有限公司2022、2024年度多缴的800元会费，协会秘书处主动联系该公司财务人员说明情况，并通过银行转账方式完成全额退款，退款凭证已作为整改附件归档，相关账目已完成调整。

（三）针对湖州某某有限公司2022年度漏缴的1000元会费，协会于2026年4月20日向其发送《会费补缴通知书》。该公司已完成汇款补缴，协会已开具相应会费收据，并已在会费台账中更新该单位的缴费状态为“已结清”。

十七、关于“收费未开据”问题的整改情况

（一）指导区女企业家协会加强会费收缴管理，每年度建立会费收缴清单，形成工作闭环，提升会费收缴的严肃性以及工作效率。

（二）针对已缴费未开票问题，已完成全面核查，逐一核对银行流水与缴费记录，确认4家公司会费已缴纳但未及时开具会费收据，协会为4家公司补开正式会费收据。

十八、关于“重要事项请示和报备不到位”问题的整改情况

（一）区妇联指导女企业家协会进行整改，要求严格遵照章程进行内部管理、开展各项业务，明确建立"先业务主管、后登记机关"的双重管理流程。

（二）针对2022年协会换届未向区妇联请示问题，已完成专项核查，调取原始档案确认仅报送区民政局，2026年4月30日协会向区妇联报送《关于2022年区女企业家协会换届未向区妇联请示的情况说明》，明确将推进协会规范化建设。

十九、关于“集体议事决策不规范”问题的整改情况

（一）印发《区妇联党组会议制度》，明确党组会议须有3名以上党组成员出席方为有效，2026年3月以来已按新规召开党组会4次。

（二）对2023年以来的相关会议记录进行了复核，历次党组会议记录均由全体党组成员签字确认，非党组成员表决与否，不影响决议结果，同步修订会议记录模板，增加“会议类别”“列席人员身份”等必填项。

（三）组织全体党组成员开展《中国共产党党组工作条例》专题学习会，围绕党组职责、组织原则、议事决策等章节进行逐条解读，并对照区委巡察反馈的议事决策不规范问题进行案例剖析。

二十、关于“三会一课记录不规范”问题的整改情况

（一）全面更新支部党员名册，依据最新人事档案对全体党员的出生日期、入党时间、学历、岗位等6项核心信息进行逐一核对。

（二）对2021年7月、8月两次党员大会记录进行核查，经核实，两次会议应到7人、实到7人，其中一人未在原始签到表中签字，但实际参会，目前已请本人补签，并将补签页附于会议记录中，同步在备注栏说明其党组织关系调离时间，确保记录真实准确。

（三）审议通过了《南浔区妇联党支部“三会一课”制度》，明确了“三会一课”记录专人负责制。

二十一、关于“党员发展程序不规范”问题的整改情况

（一）对近年发展党员档案进行全面"回头看"核查。经核查，培养考察时长均达到一年以上；其中一例发展对象确定为预备党员的间隔为27天（未满一个月），已如实记录并说明情况，除此之外未发现"培养考察期严重不足"等其他情形。

（二）组织专题培训，系统学习《中国共产党发展党员工作细则》，严格执行一年以上培养考察期规定，将程序规范性纳入党建考核，强化过程监督。

（三）制定《发展党员工作全程纪实表》，明确5个阶段25个关键节点需经支部书记和组织委员双人审核签字，将程序规范性纳入支部党员年度评议内容。

二十二、关于“动议环节直接定岗定人”问题的整改情况

（一）组织班子成员及人事干部专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，重点研讨了“动议、推荐、考察、讨论决定、公示、任职”等关键环节。

（二）对2021年以来干部选拔任用流程开展“回头看”，并修订完善了《干部选拔任用工作流程》。流程明确规定，所有人事动议必须由组织人事部门根据编制、岗位空缺和队伍建设实际需要，在综合分析研判的基础上，提出初步建议方案，经党组会议集体研究、充分酝酿后，方可形成正式工作方案，确保程序合规。

二十三、关于“‘三龄两历’未核准即上会”问题的整改情况

（一）对2022年以来干部任免档案进行“回头看”核查，信息准确，针对2022年批次人事调整中某某干部学位未核准即上会的问题，已补充核查说明，对其学历进行认定。

（二）审议通过的《干部选拔任用工作流程》，明确规定“三龄两历”专项审核必须在考察程序启动前完成。由组织人事部门会同档案室，对拟提任人选的“出生日期、入党时间、参加工作时间、学历学位、工作经历”进行交叉比对、专项审核，出具书面审核意见并签字确认。未经审核或审核存在疑点未核清的，一律不得列入上会议题。

二十四、关于“公示时间不规范”问题的整改情况

组织人事干部专题学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，明确要求公示期必须严格按工作日计算，剔除法定节假日和周末，并对2021年以来批次任职文件进行清理核对，注明“实际公示起止日期”与“满足5个工作日”的计算依据，现明确公示期起算日为党组会议次日，严格按工作日计算。

二十五、关于“任职下文不规范”问题的整改情况

修订的干部选拔任用工作规程中明确“任职时间统一以党组会议研究通过当日为准”，完成了对2021年以来涉及的两批任职文件的清理核对，相关文件均已归档备查。

二十六、关于“年度考核优秀审核把关不够严格”问题的整改情况

（一）审议通过《南浔区妇联年度考核评优制度》，明确将“平时考核结果好等次达一半以上”作为评优前置条件，并细化审核流程与责任。

（二）建立完善《干部选拔任用工作流程》，明确规定对动议、考察、讨论决定、公示、任职等各环节实行全程留痕、闭环管理。

二十七、关于“因私出国（境）制度不完善”问题的整改情况

（一）审议通过《区妇联干部职工因私出国（境）管理制度（修订）》，明确了申请时限、事由范围、审批权限、证件集中管理等具体要求。

（二）建立《区妇联因私出国（境）证件集中保管台账》，实行“一证一登记、一借一审批”，同步建立电子台账，动态记录证件领取、交还时间及事由。

二十八、关于“报销审核把关不严”问题的整改情况

（一）组织全体干部专题学习《南浔区差旅费管理办法》《南浔区公务接待管理规定》，重点解读“先审批、后出行”“无公函不接待”等核心要求，明确将报销附件完整性纳入财务审核红线。

（二）对缺少审批单的问题进行了核查，已补充完善相关审批单。

（三）对财务报销内控制度的执行情况进行了例行检查，重点核查了其他类支出的审批与凭证管理流程，确认相关制度落实到位。

二十九、关于“财务报销缺少附件材料”问题的整改情况

（一）组织全体干部开展财务报销制度专题培训，重点讲解《南浔区行政事业单位支出管理办法》中关于发票、合同、清单等附件材料的规定、明确“无票不报、附件不全不报”的红线，确保人人知晓、人人遵守。

（二）修订的《湖州市南浔区妇女联合会机关财务支出审批管理规定（试行）》在原有基础上增设“附件完整性审查”要求，明确财务人员需对必备材料进行逐项核验。

（三）分管领导对相关人员进行“一对一”提醒谈话，针对其做财务期间出现的问题进行全面梳理，自查补齐凭证，建立工作台账。

（四）针对无发票问题，经与该公司沟通核查，确认因对方内部管理疏忽导致发票未及时开具，补开增值税普通发票，附于原会计凭证之后，完成归档。

下一步，区妇联党组将坚持标准不降、力度不减，持续深化整改，巩固拓展成果。一是持续强化政治引领，压实主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，确保中央和省市区委决策部署在妇联系统不折不扣落地生根。坚决履行全面从严治党主体责任和党组书记“第一责任人”职责，推动管党治党走向严紧硬。二是持续深化整改落实，确保清仓见底。对已完成整改的事项，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹回潮。对需要长期坚持的整改任务，持续跟踪问效，纳入常态化管理。对整改工作中建立的制度机制，坚决抓好执行，形成靠制度管人、管事、管权的长效机制。三是持续推动成果转化，促进高质量发展。坚持把抓好巡察整改与推进妇联中心工作紧密结合起来，将整改成效转化为改进作风、推动工作、服务妇女儿童的实际行动。深化妇联改革，做实“浔姐姐”品牌，在加强思想政治引领、服务高质量发展、深化家庭家教家风建设、维护妇女儿童合法权益、抓实巾帼关爱服务等方面展现新作为，团结带领全区广大妇女为奋力谱写中国式现代化南浔篇章贡献巾帼力量，以妇女事业发展的新成效检验巡察整改的最终成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0572-3023291；电子邮箱：qfl0572@163.com；邮政信箱：湖州市南浔区南浔镇南林中路999号四楼417办公室（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”），邮编313009。