根据区委统一部署，2021年4月20日至7月15日区委第二巡察组对区审计局党组进行了巡察。2021年8月24日，区委巡察组向区审计局党组和主要负责人分别反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

一是强化思想认识。区审计局党组坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、践行“两个维护”，严格按照区委书记专题会议精神和区委巡察工作领导小组要求，全力推动整改落实工作。巡察反馈后，局主要领导迅速组织相关人员，亲自部署巡察整改相关工作，明确了整改方案拟定、专题民主生活会召开等重点工作的时间节点和工作要求。

二是强化组织领导。局党组切实担负起抓好巡察整改的主体责任，专门成立了以党组书记、局长丁利民同志为组长，其他领导班子成员为副组长，各科室和下属事业单位负责人为成员的整改落实工作领导小组。领导小组下设办公室，局党组成员、副局长沈小燕任办公室主任，负责整改落实的日常统筹协调工作。根据区委巡察组反馈意见，将整改工作细化为11个方面30项任务63条整改措施。

三是强化督促检查。区审计局党组认真落实主体责任，“一把手”承担起第一责任，班子成员以上率下，干部职工全员参与，形成分级负责、层层联动的良好工作局面。领导小组办公室充分发挥统筹协调作用，对照巡察整改方案和整改工作任务分解表，对标对表逐条督促进展情况，协调研究解决问题。

经过努力，巡察反馈的10个问题已完成整改10个，整改率100%。在巡察整改工作中，先后制定和修改完善相关制度8项，开展专题学习4次，谈话提醒1人，清退资金0.22万元，取得了阶段性成效。

（一）关于“贯彻落实上级工作部署有差距”问题整改情况。一是认真贯彻落实审计署和省审计厅投资审计“减量、提质、增效、防风险”总体要求，坚定不移推进投资审计转型。在2019年前三季度实行“提高送审起始金额，简政放权；科学分配项目，降低人为干扰；强化协审复核，从严把关；拓宽投资审计监督领域，提质增效；分类部署强责任，找准关键点；主动接受监督，公开透明”等防控风险“六步走”的基础上，自2019年四季度落实彻底转、转彻底的要求，投资审计全面退出单一价款结算领域，已经全面转型。二是通过考试招录、项目历练的方式逐步培养大数据审计干部。制定局数字化改革实施方案。以数字化改革为契机推动科技强审，按照“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”的要求，撬动审计监督、审计整改、成果运用、内部管理等各领域各方面的改革。加强同计算机协审团队的合作，学习先进技术、方法。积极与上级审计机关及兄弟县区对接，加大对优秀计算机协审团队的挖掘力度，争取通过合作，每年挖掘先进技术方法不少于1项。每年运用大数据手段辅助实施审计3个以上，大数据审计在审计项目中的运用要逐年提高。数据库建设方面，按照省厅要求，采集报送数据资料、完成交办任务。三是强化组织领导，专题召开局党组会议，加强对“三服务”工作的研究，切实落实有关工作要求，加强对企业的走访，确保工作到位。强化服务质量，以走访要走心为导向，切实解决走访中存在的问题,力争每年撰写“三服务”案例5个，解决问题不少于10个，“三服务”工作情况通报排名稳步提升。强化服务基层，积极服务征迁群众、指导国企开展内审工作等。

（二）关于“履行职责职能不到位”问题整改情况。一是强化体制机制完善。研究出台加强对审计质量管控的管理办法，从审计计划、审计实施、审计报告、审理、审理业务会议等各环节进行管理，实行分级质量控制。另一方面是强化数字化管理，充分利用金审三期上线运行的有利时机，强化业务树管理将审理等环节的审批作为必选的运用模块，强化监管。二是强化“以老带新”，在每个审计项目中，强化组织方式的统筹、强化新老人员的搭配，为每位新进人员安排了导师和教导员，加大指导力度。强化考核，激励干部更好地争先创优、履职尽责。积极参加上级举办的各类培训。充分依托我们南浔特色的星期一夜学、红色星期六等平台，进行集中研学，交流探讨。积极派员参与巡察、上级审计等工作，通过实践锻炼提升能力水平。三是强化项目谋划。加大对涉及群众利益的养老、卫生、医疗、教育等民生领域审计的关注力度，每年在同级审中安排对社保基金预算执行情况进行审计，每年至少安排民生领域1个项目或者专题审计。另一方面是强化问题查处，以事关民生、事关老百姓的切身利益的事项为审计重点，强化对政府相关政策落实、财政资金绩效等问题的监督。

（三）关于“党组议事决策不规范”问题整改情况。一是认真落实《中国共产党党组工作条例》有关要求，制定区审计局党组议事规则和区审计局班子议事规则，落实非党员的班子成员列席党组会议但不参与表决等要求。二是严格执行“三重一大”事项决策制度，严格按要求进行表决，让权力关进制度的笼子，做到用权必监督。三是要求规范会议记录，尤其对党组会议上“三重一大”事项的记录要详细，特别是汇报人、具体事项、发表意见情况等，充分体现班子成员意见及表态痕迹。

（四）关于“意识形态领域存在薄弱环节”问题整改情况。一是强化学习。充分利用“红色星期六”主题党日、星期一夜学、全局会议、党组会议、理论中心组学习等各个平台，加强对政治理论知识，做到规定动作做到位、特色工作有亮点。强化对制度、方案的执行，严格对照计划、方案抓好落实，杜绝以文件代替落实、变通落实等情况的发生。二是强化对意识形态领域的领导，进一步加强网军队伍建设，明确意识形态领域分管领导及责任科室（办公室），落实办公室2名人员作为网评员，加强对各种社会思潮的辨析和引导，不当旁观者，敢于发声亮剑。

（五）关于“内控制度执行不严”问题整改情况。强化制度的学习，组织全体干部职工集中学习公务接待、报销等文件，让每一名员工都了解接待报销的流程等有关要求，做到令行禁止。强化制度的健全、执行，在上级有关文件基础上，从严从细加强管理。严格对照文件规定要求，开展自查、抽查，强化整改、规范。

（六）关于“执行财经纪律不够严格”问题整改情况。一是强化制度的约束。严格审批把关，不符合出差报销规定的费用一律不得报销，杜绝超规定支付情况的发生。组织全体干部职工加强对差旅规定的集中学习，让每一名员工都详细了解制度规定，做到按要求执行。在上级有关文件基础上，强化制度的执行，从严从细加强管理。二是严格审批把关。在事前审批过程中，必须由申请人详细列明加班的具体时间、事由等，否则一律不审批。定期进行检查，由分管领导及办公室相关人员定期对夜餐费报销情况进行抽查。强化培训学习，在全局会议上组织对区出台的有关差旅、加班费用文件的学习。严格对照文件规定要求，开展自查、抽查，对未写明具体加班事项的情况核实、补批。三是立行立改，及时清退。严格审批把关，不符合出差报销规定的费用一律不得报销，杜绝超规定报销情况的发生

（七）关于“作风建设存在的问题”问题整改情况。   一是强化投资审计转型，南浔区审计局2019年起，认真贯彻落实审计署和省厅投资审计工作要求，不断推进投资审计转型。深入查找“一掌柜六先生”七种问题表现行为，以刀刃向内的精神勇于自我革命，提升工作效率。二是完善课题调研的机制。将撰写课题有关要求纳入全体人员的考核，从中层以上干部和一般工作人员两个角度提出对课题撰写的硬性要求。同时，将该项工作纳入年轻干部培养的“十大计划”之一、纳入特设岗位的岗位职责之中，加强重视力度。加强对课题撰写质量的管理，由总审计师严格对照要求对个人撰写的课题认真把关，用心用情写好每一份调研，力求特色亮点突出、指导作用明显。

（八）关于“落实全面从严治党主体责任不到位”问题整改情况。一是加强正风肃纪检查，以审计干部必须“纪严一等”的要求严格管理队伍，严格上下班作息制度、重大事项请示报告等事项的刚性约束，发现一起违反有关规定的查处一起，使红脸出汗成为常态，2021年已主动运用“第一种形态”3次。二是及时整改。对照巡察反馈问题，第一时间要求补开展廉政谈话。加强对政治生态建设、党风廉政建设目标责任制等制度的学习，严格落实“一岗双责”有关要求，做到规定动作做到位。加强自查力度，由局分管领导及办公室相关人员组成检查小组，加强对廉政谈话开展情况的检查。三是强化发文的规范性管理，严格按照要求发文流程有关规定进行审批。同时，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，重大事项未经集体讨论，一律不准发文。

（九）关于“党的组织建设不够有力”问题整改情况。一是9月26日，召开区委巡察整改班子专题民主生活会，局全体领导班子参加（1名非党员班子成员列席），并邀请纪检组有关领导到会指导。在查摆问题环节，通过深刻剖析、深挖根源，查找存在的问题和不足；在批评和自我批评环节，对照职责、对照工作，认真严肃地开展互相批评和自我批评。二是严格按照要求开展组织生活会。党组书记带头以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会，认真开展批评与自我批评，过好双重组织生活。严格按照要求，召开每月一次的支委会，相关支部委员要认真落实好工作职责。三是认真学习支部委员会选举有关条例，详细掌握关于支委会选举的流程，严格按照规范要求进行选举，避免不规范问题的再次发生。

（十）关于“干部因私出国（境）管理不够严格”问题整改情况。一是进一步强化对区委组织部关于因私出国（境）管理制度等制度的学习，修订完善南浔区审计局的因私出国（境）管理制度，对非区管干部的因私出国（境）频次要求、证件办理环节流程等方面内容进一步细化明确。二是落实专人（局办公室负责人）负责，加强对非区管干部证件的集中保管、定点存放等工作，避免出现无人监管的盲区。

巡察整改工作虽然取得了阶段性成效，但区审计局党组清醒地认识到一些整改领域、整改成效离区委的要求和干部群众的期待还存在一定差距，必须持续整改、久久为功。下一步，将按照区委的部署要求，进一步强化组织领导，严格落实整改要求，把整改工作不断推向深入。

一是持续巩固深化巡察整改成果。局党组将继续按照区委要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固整改成果。

二是严格落实从严治党主体责任。认真落实党风廉政建设责任制，层层传导压力、分解责任，切实做到领导认识到位、教育管理到位、执行纪律到位、检查问责到位，推动党风政风行风持续好转。

三是着力营造风清气正政治生态。以巡察为抓手,弛而不息纠正“四风”,推进全局党风廉政建设工作,着力打造干部清正、单位清廉、政治清明的清廉审计机关。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0572-3023107；电子邮箱：845308288@qq.com；邮政信箱：南浔区向阳路601号区行政中心区审计局（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”），邮编313009