根据区委统一部署，2025年9月2日至12月31日，区委第四巡察组对区审计党组进行了巡察。2026年2月12日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提升政治自觉，把准整改方向。区审计局深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，进一步严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚决落实整改意见，共同推动问题的解决、机制的健全、工作的提升。二是强化统筹部署，压实整改责任。成立区审计局巡察反馈意见整改工作领导小组，由领导小组办公室牵头草拟整改方案。召开党组会议专题研讨，研究部署整改方案和具体措施，在多次征求意见基础上形成整改方案，层层分解责任，逐项整改落实。三是凝聚工作合力，强化督导推进。在为期三个月的巡察整改工作期间，区审计局党组始终坚持把巡察工作作为局党组重点中心工作抓实抓深，严格根据方案要求，对表对标落实整改，分类建立整改台账，实行动态销号管理。同时，要求各科室及下属事业单位同步开展全面排查，确保问题整改到位、举一反三。

巡察反馈后，及时对有关问题进行分类处置，目前已完成整改20个，整改率86.97%，制定措施54条，已完成51条。在巡察整改工作中，对违规违纪的，教育提醒2人；修改完善制度2项。

一、关于“审计机关的政治属性和政治功能有待进一步加强”问题的整改情况

（一）组织学习中共湖州市委审计委员会办公室关于加强区县审计委员会重大事项请示报告工作的通知、湖州党委审计委员会请示报告报备工作指南等相关文件。

（二）审计委员会办公室向区委审计委员会提请印发《五届中共湖州市南浔区委审计委员会第九次会议纪要》《关于报送五届区委审计委员会第九次会议情况的报告》文件的请示。

二、关于“上级文件传达贯彻落实不够扎实”问题的整改情况

（一）对上级文件组织开展学习，强化相关条例、文件的常态化学习，确保在后期审计项目中严守工作规范，落实标准流程。

（二）办公室联合法规和内审整改科对2026年以来出具审计报告内容进行核查检查，查找审计内容是否有遗漏，杜绝此类落实不到位问题发生。

三、关于“对领导批示件重视不够、执行不强”问题的整改情况

（一）针对区委、区政府主要领导对审计工作的批示，第一时间提交局党组专题研讨，细化责任领导、承办科室，同时细化工作节点，对照既定计划逐节点核查任务完成时限及落实情况。

（二）安排办公室专人负责领导批示件登记管理工作，严格遵循接收登记、限时办结、归档销号全流程，实行闭环管理。

四、关于“反映领导直接责任问题缺乏”问题的整改情况

（一）积极电话对接兄弟县区了解直接责任定责情况，并赴市审计局法规处、经责处了解市局定责情况。

（二）在组织经责科学习相关法规文件的基础上，通过党组会议，认真学习经济责任审计有关规定，强化对不同责任界限的区分，并对直接责任问题在经责项目中的运用提出明确要求。

（三）结合经责审计项目，已在两个经责项目中定直接责任问题4个。

五、关于“审计成果运用贯通协同有短板”问题的整改情况

（一）持续深化审计机关、纪检监察机关、巡察机关的协同配合，健全项目协同、线索协同、整改协同等工作机制，凝聚多元监督合力，结合对区农业高质量发展专项审计调查开展纪审协同专项监督。

（二）坚持“三个区分开来”研判问题性质，加大审计移送处理力度。

（三）持续深化纪审联动，推进重点问题整改，督促责任单位深挖问题根源、制定整改举措、逐项抓好整改落实。

六、关于“科技强审逐渐弱化”问题的整改情况

（一）总结2023年—2025年期间成熟的大数据审计案例，提炼形成3个通用数据分析方法。

（二）大数据技术使用覆盖率达75%：截至2026年5月，2026年已开展项目4个，其中3个应用了大数据技术（含地理测绘）。

七、关于“内审工作指导督导不够到位”问题的整改情况

（一）法规和内审整改科对各国企内部审计项目计划进行检查，各国企上报内审项目23个，已检查内审项目6个。

（二）结合审计项目，对区农业农村局及各镇街涉及的农村“三资”领域的内部审计相关工作开展指导监督。

八、关于“落实党组理论学习制度不到位”问题的整改情况

（一）组织开展《信访工作条例》、全国宣传思想文化工作会议精神学习等并开展交流研讨。

（二）已制定2026年度理论学习中心组学习计划；严格落实理论学习中心组集体学习研讨每季度不少于1次的要求，2026年一季度开展组织学习研讨4次、二季度2次，并形成书面记录。

（三）办公室安排专人对党组理论学习内容进行检查，确保学习全覆盖、常态化、见实效。

九、关于“意识形态领域风险分析研判机制不够健全”问题的整改情况

（一）研究制定意识形态风险研判工作机制，结合审计行业风险特征，细化综合研判流程，增强研判精准度与深度，压实工作责任、狠抓落地执行，持续夯实意识形态安全屏障。

（二）召开2026年第一季度党风廉政建设专题例会通报一季度意识形态情况，已形成完整书面报告，做好台账整理归档工作。

十、关于“个别国企工作人员交流超期”问题的整改情况

严格按照《南浔区加强区管国企内部审计工作十六条意见》的要求，进一步加强和规范对国企交流人员管理。

十一、关于“担当作为不够”问题的整改情况

（一）已协同业主单位加快竣工价款结算审计，5个项目已完成审计。

（二）加快剩余两个项目的结算审计攻坚工作，争取在2026年底完成。

十二、关于“工作执行力有待加强”问题的整改情况

（一）依托“科学质效提升年”行动，抓实审计现场管理，定制审计任务清单，倒逼审计组成员按时完成审计任务。

（二）合理压缩现场审计时长，在坚守审计质量底线基础上提质增效，避免依靠拉长现场时间查找问题、逾期滞留审计现场等情况。

（三）加强审计项目延期审批管理，严格按照批准的计划要求组织实施审计项目，因特殊情况需调整项目计划的，应严格履行审批程序。

十三、关于“审计服务项目招投标不规范”问题的整改情况

（一）针对这两个项目的招标文件及合同、审计进度进行核查，上述两个项目均已完成未造成实际后果。

（二）已组织排查已签订所有审计咨询合同和招标文件，未发现新问题。

（三）组织科室全体人员进行集中学习政府采购条例及相关办法，提升全体人员的业务水平。

十四、关于“采购服务无合同或合同条款留空白”问题的整改情况

（一）组织开展合同专项排查，并针对巡察指出的合同条款留白问题，完善工程期限、进场时间等。

（二）制定出台《湖州市南浔区审计局内部控制制度体系2.0》文件，规范采购合同管理流程，明确采购科室专人审核，采购必签合同、条款必填完整，杜绝此类问题再次发生。

（三）组织全体干部职工开展采购服务相关制度专题学习，确保全员掌握政策条款，依法依规开展各项工作。

十五、关于“对党建工作重视不够”问题的整改情况

（一）党组会议研究关于2026年度拟定年度党课计划、关于局2026年度党建工作计划等。

（二）强化机关党建述职报告审核把关。

十六、关于“无依据决策‘三重一大’事项”问题的整改情况

（一）通过“三会一课”组织对“三重一大”事项的学习。

（二）严格落实“三重一大”决策制度，规范党组议事决策流程，把权力运行置于制度约束之下，实现权力行使全程受监督。

十七、关于“党内政治生活严肃性不够”问题的整改情况

（一）按照规定开展2025年度民主生活会，从严做好审核工作，严明会场各项纪律，持续提升党内政治质量。

（二）强化民主生活会班子对照检查材料审核把关。

十八、关于“党组履行选人用人主体责任还需加强”问题的整改情况

（一）制定区审计局抓班子带队伍工作方案，聚焦政治引领、审计队伍、审计成果、审计作风四个方面，强化干部专业能力培训，以高质量审计服务保障全区经济社会高质量发展。

（二）依托审计项目、审计论文等多维度锻炼，强化审计干部能查能说能写的专业能力。

十九、关于“干部选拔任用程序不够规范”问题的整改情况

（一）组织办公室工作人员开展中层干部选拔任用档案审核和纪实工作等相关文件的学习。

（二）专人负责组织人事工作，加强该人员的业务培训，切实提升经办人员专业能力。

（三）加强档案日常审核，在今后干部宣布任用过程中做好材料的审核，对任职文件和纪实材料进行规范整理。

二十、关于“因私出国（境）制度不完善”问题的整改情况

（一）修订出台《湖州市南浔区审计局一般干部职工因私出国（境）管理办法》，明确非区管干部的因私出国（境）的出行时限、申请事由、报批程序环节流程等方面内容。

（二）规范执行各项报批流程，强化全流程管控，整治管理宽松等问题。

二十一、关于“支部委员会作用发挥不充分”问题的整改情况

严格落实支部委员会相关要求，在支部委员会明确支部委员会会议事项决策清单、开展“第一议题”学习、关于召开党员大会请示内容等，强化支部委员会主动谋划意识。

二十二、关于“‘三会一课’制度执行不到位”问题的整改情况

（一）深化“三会一课”制度学习教育，推动该项制度落地从严、执行到位。

（二）制定年度党课计划，细化分工压实责任，常态化开展督导检查，坚持每季度组织不少于1次党课，落实党组书记领讲、班子成员轮流授课机制，持续提升“三会一课”规范化质效。

二十三、关于“党性体检不够规范”问题的整改情况

（一）严格执行区委组织部关于开展“党性体检、民主评议”的要求，根据体检得分和“一票否决”情形评定体检结果。

（二）落实专人管理，做好台账整理，确保党性体检材料完整准确。

（三）开展党建工作自查，对记录不规范、红色根脉系统未及时录入等问题及时进行整改。

下一步，区审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是继续坚持全面从严治党。严明党的政治纪律和政治规矩，不断强化责任担当，层层传导工作压力，不折不扣地贯彻执行党的路线方针政策和区委区政府系列决策部署，切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于各项工作中。二是继续推进巡察整改工作。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，既要对整改完成的事项认真跟踪问效，适时进行“回头看”，以防止问题反弹；又要对尚未整改到位的问题深入剖析，加强过程性管控，并督促尽快整改闭环。三是继续深化巩固整改成效。做到立行立改与长期坚持相结合，切实改进作风、实战实效、变革创新，将整改成果转化为推动审计事业高质量发展的内生动力，打造一支思想过硬、纪律严明、管理规范、服务人民的新时期审计铁军队伍。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0572-3393107；电子邮箱：nxqsjjbgs@126.com；邮政信箱：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号审计局办公室（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”），邮编313009。