根据区委统一部署，2023年9月1日至2024年1月10日，区委第三巡察组对区新开集团党委开展了巡察。2024年2月7日，区委第三巡察组就巡察中发现的问题向新开集团党委和主要负责人分别进行了反馈。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

新开集团党委专题研究部署，认真剖析问题根源，认为巡察组指出存在的问题明确具体、全面深刻，提出的意见建议具有很强的针对性和指导性，明确要求把整改落实工作作为落实全面从严治党的重大政治任务来抓，严肃认真整改。一是强化思想认识。新开集团党委高度重视巡察整改工作，收到巡察组反馈意见后，2024年2月8日召开巡察整改任务工作部署会，通报巡察反馈情况，分解整改任务，敲定责任领导，明确整改要求。整改期间通过专题会、推进会等形式，进一步深化思想认识，保持整改韧劲，平稳有序推进各项整改任务落地见效。二是强化组织领导。新开集团党委成立由党委书记任组长，其他班子成员为组员的整改落实工作领导小组，进一步压实整改责任，确保巡察问题彻底改，改彻底。整改工作领导小组发挥好统筹协调作用，研究提出整改意见，协调解决有关问题，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。三是强化督促检查。2024年2月22日，新开集团党委制定了《关于落实区委巡察组反馈意见整改方案》，将巡察反馈的三个方面共32个问题逐一梳理，明确每个问题的责任领导、责任部门和完成时限等具体内容，确保整改问题件件有方向、项项有人抓、事事有回音。2024年3月7日，新开集团党委召开了巡察整改专题民主生活会，集团党委班子成员深入查摆剖析，开展批评和自我批评，逐一明确整改目标、整改任务、整改责任、整改措施、完成时限。集团党委主要负责人切实履行“第一责任人”责任，党委书记张记生先后两次召开巡察整改落实工作推进会议，及时研究巡察整改重点工作，了解推进情况，协调推进重点环节，督促解决重大问题，确保巡察反馈问题根据计划安排逐步得到整改落实。

经过努力，巡察反馈问题已基本整改到位，先后制定和修改完善相关制度20项，开展专题学习17次，组织谈心谈话29人次，教育提醒14人次，挽回各类经济损失1115.47732万元，整改工作取得了阶段性成效。

一、关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于国有企业重要讲话精神不够到位”问题的整改情况。

（1）针对“未落实‘第一议题’制度”问题。已严格落实“第一议题”制度，并结合理论学习中心组学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、最新要求精神及上级有关重要会议精神。

（2）针对“对于习近平总书记关于国有企业重要讲话精神没有学深学透”问题。已组织集中学习习近平关于国有企业重要讲话精神相关文件。同时，集团党委将依托党委会、理论学习中心组、主题党日等形式，加强学习内容的广度，强化与国企改革发展的紧密度。

二、关于“现代国企制度不够健全，内部运行效率不高”问题的整改情况。

（1）针对“组织机构调整不及时，集团党委申请更名时间滞后”问题。集团运行中对需要调整的事项及时与区国资委、开发区对接协调，确保及时调整，进行针对性的有效沟通。

（2）针对“制度建设不完善，重要决策制度制定滞后，部分制度还未制定，制度汇编未及时更新”问题。已对集团制度进行梳理，共修订20项，出台7项。同时，集团党委将对制度动态化管理，对需要调整的制度及时调整更新。

（3）针对“母公司与子公司间层级制度关系未理清，存在下属子公司多次发文执行母公司新开集团相关事务的情况”问题。全面梳理集团各级子公司，明确各子公司的公司层级关系。严格审核集团发文，规范发文主体，对发现问题定期“回头看”，确保公文各要素规范。

三、关于“对子公司监管不到位，风险防控意识不强”问题的整改情况。

（1）针对“子公司新增速度过快，存在管理风险”问题。对集团账户逐一进行梳理，已完成20个账户的注销手续。不断配强财务人员，每个板块均配备会计、出纳，做到业财融合，沉浸式为各版块服务，加强监管和防范财务风险。同时，加强业务培训学习。通过互助互补、互相提高，不断提高业务知识。

（2）针对“控股参股公司监管存在漏洞”问题。加强对控股参股公司的管理。对控股参股企业自投资阶段开始规范管理，从源头降低风险。并根据投资金额和参股比例，结合集团公司风险承受度和管理要求，确保在章程中明确参与管理、监督的派驻人员数量和职位，使之能达到参与管理、监督和保障投资权益需要。

（3）针对“风险防控意识不够强”问题。制定并出台《湖州南浔新开建设集团有限公司重要岗位管理人员离（辞）职管理制度（试行）》相关文件，对岗位廉政风险排查及规范填写岗位廉政风险大排查表格填报进行专题培训，杜绝类似情况再发生，同时，对当事人进行批评教育处理。

四、关于“意识形态责任落实还有差距”问题的整改情况。

（1）针对“意识形态和社会舆情分析制度不健全”问题。建立集团党委意识形态和社会舆情分析制度，推动意识形态工作落实落细。在每月组织1次意识形态学习的基础上，定期分析研判意识形态领域情况，明确方向，维护意识形态安全，后续将严格按照制度要求落实各项意识形态和社会舆情分析工作。

（2）针对“党委传导压实意识形态工作责任不够有力”问题。已确定意识形态分管领导，将意识形态工作纳入领导班子成员分工，并将意识形态工作纳入了领导班子及成员年度述职和民主生活会对照检查重要内容。

五、关于“工作落实不严不细不实”问题的整改情况。

（1）针对“项目施工监管不严”问题。已依据施工合同相关罚款条款，对施工单位分别处以相应罚款，相关罚款均已到位。同时，集团将试行项目负责人制，并建立项目考核机制，进一步加强对项目的监督管理。

（2）针对“服务类采购程序落实不细”问题。一方面通过组织专题学习会，提高从业人员的业务能力及法律意识，另一方面制定《工程建设招投标工作管理办法》，并严格按相关规定在市绿采平台进行。针对此问题，对经办人进行提醒谈话处理。

（3）针对“会议记录不实，前后矛盾”问题。一方面定期进行抽查，另一方面通过组织专题学习会，加强业务能力，确保会议记录内容规范完整。针对此问题，对经办人进行批评教育处理，对支部书记进行提醒谈话处理。

六、关于“工程项目领域存在管理及廉政风险”问题的整改情况。

（1）针对“工程项目招投标代理选取不规范”问题。一方面出台新开集团《工程建设招投标工作管理办法》，并严格按照制度执行，一方面组织开展相关业务培训，对相关工作人员加大招投标及采购领域相关法规政策的培训力度。针对此问题，对经办人进行批评教育处理。

（2）针对“工程项目未批先建”问题。加强人员管理，严格按照项目审批制度和流程执行，对今后可办理施工许可证等相关手续的项目，做到应批尽批、应办尽办，杜绝此类事情再次发生。

（3）针对“工程项目建设管理较为粗放”问题。一方面开展项目负责人业务培训，提高项目管理水平。另一方面制定《新开集团在建工程评价表1.0》，细化管理标准，进一步提升优化项目管理质效，加强履约监督，严格按照合同相关条例管理建设项目。

（4）针对“劳务承包实施不规范”问题。规范采购信息公开流程，并开展业务培训，严格按工程采购相关管理办法执行，规范采购流程。针对此问题，已对部门负责人进行批评教育处理。

七、关于“国有资金、资产管理不到位”问题的整改情况。

（1）针对“国有固定资产利用率不高”问题。巡察整改以来7处房产已出租，出租面积约17295㎡。长三角高层次人才产业园、新能源汽车产业园两个园区共11个科技人才项目入驻。同时通过公众号、张贴小广告形式发布招租信息，加强房屋出租曝光率，提高群众的知晓率。同时，对部门负责人已提醒谈话处理。

（2）针对“国有资金管理不到位”问题。对逾期20笔应收账款逐一查核，目前已完成15笔，追回金额达92.8%。针对此事，已对部门负责人提醒谈话处理。

（3）针对“大额资金划转审批把关不严”问题。一方面，修订《财务审批管理制度》，进一步明确内部大额资金划转审批流程。另一方面，已对所有财务人员开展《财务审批管理制度》培训，提高业务水平。

（4）针对“固定资产账目管理混乱”问题。一是加强业务部门与财务对接，业务采购开票后及时到财务进行入账，避免出现类似问题。二是加强固定资产动态管理，做到资产及时入库。

八、关于“落实中央八项规定精神不够到位”问题的整改情况。

（1）针对“接待费管理不规范”问题。修改完善《湖州南浔新开建设集团有限公司业务接待管理办法》，严格按要求接待，规范接待流程。同时，对经办人进行提醒谈话处理。

（2）针对“违规发放高温费”问题。严格按照省相关文件规定执行，规范发放高温费。

（3）针对“无标准发放讲课费”问题。进一步规范报销流程，对报销材料提供完整。细化会议费、培训费的相关报销凭证，完善会议经费开支支付凭证及必要信息。并对相关经办人进行提醒谈话处理。

九、关于“领导班子自身建设需进一步加强”问题的整改情况。

（1）针对“执行党委会决策不到位”问题。一是严格执行党委会决议，上会讨论事项按党委会讨论决定执行。二是加强财务支付审批，财务人员对审批流程严格把关。

（2）针对“议事决策不规范”问题。进一步理清党委、董事会、经理层等各治理主体的权责边界，充分发挥各主体的作用，规范议事流程，并严格按照议事规则执行，确保议事决策程序执行的规范性。

（3）针对“民主决策机制发挥不充分”问题。按要求严格执行各类议事规则，充分发挥民主决策制，并加强会议记录的规范性。

（4）针对“权力运行机制不健全”问题。已修改完善《湖州南浔新开建设集团有限公司“三重一大”事项决策管理办法》及党委、董事会、总经理办公会议事规则，并制定《湖州南浔新开建设集团有限公司监事会议事制度》，进一步规范集团的重大决策行为，提高决策水平，发挥监事会作用。

十、关于“选人用人和干部队伍建设存在短板”问题的整改情况。

（1）针对“选拔任用制度执行不够规范”问题。严格按照干部选拔任用程序执行，加大审核力度，在决定考察对象时综合分析研判各方面因素，防止简单地确定考察对象。同时，对经办人员进行提醒谈话处理。

（2）针对“选拔任用程序存在缺失”问题。修改完善《集团职务职级提拔晋升管理办法》，严格执行干部选拔任用程序，充分征求纪检监察有关方面意见，规范干部选拔任用工作。针对此问题，对经办人员进行提醒谈话处理。

（3）针对“人员配备不足。年轻干部储备不足，人员外借情况严重，谈话中关于人员不足的反映较多”问题。通过新提拔任用，中层干部队伍已得到优化，并对集团借调人员进行梳理，清理规范外借人员。

（4）针对“党员干部管理不到位”问题。组织集中学习《关于规范党员干部操办婚丧喜庆事宜的暂行规定》文件，进一步加强党员干部的思想认识和报备意识，并按要求严格执行。同时，针对此事已对当事人已进行批评教育处理。

下一步，新开集团党委将按照区委的部署要求，进一步强化组织领导，严格落实整改要求，把整改工作不断推向深入。一是持续巩固深化巡察整改成果。集团将用好此次巡察成果的转化应用，推动问题解决，促进整体工作效能提升。对整改完成的事项，适时组织“回头看”，坚决防止“回潮”和“反弹”，针对需要长期持续落实整改的事项问题，紧盯不放，一抓到底，务求实效，确保巡察反馈的问题全面彻底整改到位。二是严格落实从严治党主体责任。认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、区全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任和落实“一岗双责”，坚持层层负责、层层传导压力，切实把巡察整改要求贯穿推进全面从严治党全过程、各方面，充分发挥党组织示范带动作用，全面加强党员干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。三是着力营造风清气正政治生态。坚持把巡察整改作为一项重要的政治体检，进一步统一思想认识，牢固树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。根据工作发展的需要，对相关制度进一步修订和完善，使各项工作更加规范、科学、有序。强化督促检查，对违规违纪问题坚决纠正、严肃查处，不护短、不姑息。以求真务实的工作态度，切实抓好整改落实，进一步促进新开集团事业持续健康发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0572-3010036；邮政信箱：湖州市南浔区南浔镇东迁街道人瑞西路1500号（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”），邮编313009。